| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0225/23 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Klin |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023, OBECNÝ ÚRAD (Hlavná 147/62) |
| Fakturovaná suma s DPH: | -509,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Vyúčtovanie EE za obdobie: 01.07.2023 - 31.07.2023, OBECNÝ Ú |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2023 |
| Súbor: | FD_0225_23 |
| Zverejnené: | 24.08.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 14:25.
